各位代表:
受市人民政府委托，现将义乌市2018年国民经济和社会发展计划执行情况及2019年国民经济和社会发展计划草案提请市十五届人大三次会议审查，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2018年国民经济和社会发展计划执行情况
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。面对更趋复杂的发展环境，在市委市政府的领导下，全市上下坚持稳中求进总基调，按照建设世界“小商品之都”的目标，全面落实高质量发展要求，深入推进供给侧结构性改革，深化改革开放，加快转型提升，经济社会保持良好发展态势。2018年我市国民经济和社会发展计划指标执行情况如下(表一):
表一:2018年义乌市国民经济和社会发展主要指标完成情况
总的来看，市十五届人大二次会议审议通过的计划目标中大部分指标都能顺利完成，经济增速等主要指标保持在合理区间，社会发展和民生保障类指标稳中向好，仅社会消费品零售总额、外贸进口额和研究与试验发展经费投入强度三项指标低于预期目标。
1.社会消费品零售总额预计增长7%，与年初提出10%的预期目标有一定差距。主要由于占限上消费比重70%的汽车类销售额增速下降11.1%，比去年同期下滑30多个百分点。这趋势和全国汽车零售数据吻合，根据国家统计局数据，5月以来全国的汽车零售额已经连续七个月出现同比下降的态势。消费数据特别是汽车消费下滑主要有以下几个原因:一是2017年以来股债汇均不同程度下杀，一定程度削弱消费能力；二是有机更新开展以来房地产势头愈演愈烈，对消费(特别是豪车消费)的挤出效应明显；三是进口车关税政策多次调整，特别是7月我国对从美国进口的轿车加征25%关税，导致进口豪华汽车零售价格混乱，有购车需求的推迟购买。
2.外贸进口额预计增长3.2%，与年初提出15%以上的预期目标有一定差距，主要由于进口数据基数小，受企业进口生产设备、储备进口原材料影响较大，1-11月全市器械器具及其零部件进口6亿元，而同期进口14亿元，仅这一项就少了8亿元，下拉进口增速20多个百分点。
3.研究与试验发展经费投入强度预计完成1.25%，与年初提出1.85%的预期目标有一定差距。该项指标受统计数据核减影响较大，2017年底预测2017年能实现1.8%，但是统计数据核减后实际为1.38%。2018年企业对总体经济形势判断不容乐观，资金压力加大，且研发投资周期长、回报慢，企业研发投入意愿不强，如新光、海之纳、三鼎等龙头企业研发投入都有较大幅度下降。
二、2018年我市经济社会发展主要特点
(一)经济实现量质齐升
经济总体平稳增长，全年预计实现地区生产总值1239亿元，同比增长7%左右。实现财政总收入155.9亿元，同比增长8%，其中地方一般公共预算收入95.2亿元，同口径增长12%。有效投资持续加快增长，预计完成固定资产投资460亿元，同比增长20%以上，投资结构不断优化，生态环保和环境治理业、高新技术产业、生产性服务业投资分别增长45.4%、86.4%、42.3%。消费潜力持续释放，预计实现社会消费品零售总额700亿元，增长7%；电子商务保持快速发展，预计实现网络零售额1480亿元，增长16%。出口实现平稳增长，预计实现出口总额2520亿元，增长9.3%,其中市场采购贸易方式出口2000亿元，增长7.7%；预计实现跨境电子商务交易额650亿元，增长17%。
(二)改革开放再上台阶
推进国贸改革和国贸改革试验区建设，深化出口便利化改革，建立市场采购贸易组货人制度，将真实的组货单位纳入市场采购贸易管理体系属地管理，推动市场采购贸易主体规范申报；创新市场采购进口贸易机制，八部委联合发文同意义乌开展市场采购进口贸易机制创新，26条改革举措有序推进；规划建设义乌国际贸易综合配套改革试验区，起草国贸改革试验区框架方案，同时先行推动谋划建设新型保税港区等重点任务；作为唯一的县级市成功入围国家级跨境电商综试区。打造最优营商环境，深化“最多跑一次”改革，全面梳理并取消市内证明材料270项(年办件量44.5万件)，打造“无证明城市”，获第五届“中国法治政府奖”。深入推进农村土地制度改革，登记发放不动产证6.2万本，立项集地券2162亩，集体经营性建设用地入市19宗116亩。推进资源要素市场化配置改革，全省率先实施“标准地”全生命周期管理，挂牌出让工业项目“标准地”10宗，首宗标准地(双童)已出让并开工建设。深化信用体制改革，获批国家首批社会信用体系建设示范城市和国家守信激励创新奖。积极融入“一带一路”建设，完善集装箱管理中心功能，深化义乌港与以星、长荣等知名船公司合作，推动海港功能进一步向义乌港延伸；打造“全牌照”指定口岸，进口肉类指定查验场正式启用，进口水果、冰鲜水产品指定口岸通过预验收，全力争取汽车整车进口口岸。
(三)转型升级态势向好
积极开展国家和省级现代农业产业园创建，义亭镇现代农业产业园被列为2018年省级现代农业产业园创建对象，完成粮食生产功能区提标改造4200亩，森宇公司《铁皮石斛良种选育与高效栽培技术研究》获梁希林业科学技术奖一等奖。重点产业平台加快建设，华灿二期、吉利发动机、东方日升等重大产业项目扎实推进，首台“义乌造”新能源整车下线，光源科技小镇成功列入浙江省第四批特色小镇。深入推进服务业强市试点，服务业发展考评居全省第一，丝路金融小镇、国际电商小镇、云驿小镇等现代服务业平台加快培育，红狮二期、公路港二期开工建设，京东、深国际项目挂牌出让。强化科技创新，新增国家高新技术企业29家，为历史之最。引进培育科技主体，加快建设创新平台，新引进上海设计之都促进中心、上海交大智能技术研究院、中国科学院大学“一带一路”学院等项目，饰品产业创新服务综合体成功列入第一批省级产业创新服务综合体创建名单。
(四)城乡品质稳步提升
深入推进城市有机更新，顺利完成胜利(一)、车站和楼店区块签约工作，全市完成有机更新和城中村改造1.5万户。抓好重大基础设施建设，杭义温高铁、甬义金铁路和金义东城轨等工程加快推进，稠佛二线、义乌至永康公路、疏港快速路延伸等项目开工建设。加快构建“两环一纵两横”快速路网体系，机场路立交化改造、商城大道隧道PPP项目、阳光大道立交化改造提档工程等项目稳步推进，环城路全立交改造基本完成。推进精品绿地建设，完成骆宾王公园扩建工程、和平公园绿化景观工程等项目，开展街头小品营建，完成了丹溪路西城路口等11处街头小品，丰富城市街头景观。深化佛堂省级旅游度假区建设，启动了佛堂省级旅游度假区策划规划前期工作。大力发展乡村旅游，望道信仰、至美大陈、画里南江等精品线成为网红旅游景点。双江水利枢纽工程项目得到省发改委立项批复，科教板块落地项目中国计量大学现代科技学院、北京协同创新研究院项目有序推进。
(五)民生福祉不断提升
居民收入持续增加，预计实现城镇常住居民人均可支配收入71367元，同比增长8%；农村常住居民人均可支配收入36398元，增长9%。社会保障扩面提质，全年新增各类社会保险16.5万人次，大病保险取消封顶线，报销比例提高5-10个百分点。社会事业全面进步，博物馆新馆、美术馆、大剧院等重大文化基础设施建设加快推进；加快教育发展，新世纪学校、龙回小学等项目建成投用，持续推进阳光招生，扩建挖潜，新增5200余个学位接纳外来建设者子女；获批全国青少年校园足球中德青训体系改革发展试验区，全面启动建设全国首批校园足球“满天星”训练营；实施健康义乌发展战略，出台《健康义乌2030实施纲要》，完善健康义乌建设体系，加快实施健康素养提升工程，启动浙大高水平医联体建设，在做大做强浙医四院的基础上，由浙医一院全面托管市中心医院，让百姓不出义乌就能享受省内一流专家专业服务。就业、物价形势平稳，全年城镇新增就业14561人，城镇登记失业率2.26%；居民消费价格总水平预计比去年同期上涨3.2%。公共服务能力继续提高，财政民生支出82.8亿元，占总支出比重达到77.4%。开展住房租赁试点，新增公共租赁住房938套，经验获全省推广，完成24509户危旧房治理。
(六)生态环境持续改善
扎实打好蓝天保卫战，环境质量持续改善，市区空气质量优良率提升至91.3%，同比提高5.3个百分点，PM2.5浓度同比下降10.5%。持续开展碧水攻坚战，严防水质反弹，全域推进零直排区创建，加快污水处理厂扩建和提标改造，全市地表水“水十条”国控断面、出境断面、县控及以上断面、饮用水源地实现100%达标。委托开展净土攻坚战，深入实施《义乌市土壤污染防治工作实施方案》，建立我市土壤污染防治部门责任分工体系，加快固废处置能力匹配化建设，推进华川污泥干化和焚烧发电、金厦墙体材料污泥处置项目建设。预计单位生产总值能耗下降率及二氧化碳、化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放量削减率均能完成上级下达任务目标。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，外部环境发生深刻变化，我市经济下行压力依然不减，经济结构还有待优化，改革创新仍需向纵深推进，科技创新短板依然突出，产业转型提升任重道远，城市精细化管理水平不高，改善环境、缓解拥堵等方面还需下更大力气，公共服务供给仍然不足。对这些问题和工作薄弱环节需要高度重视，采取有效措施切实加以解决。
三、2019年国民经济和社会发展预期目标建议
2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。我们按照高质量发展要求，坚持稳中求进工作总基调，综合宏观形势并衔接“十三五”规划纲要目标，考量我市经济社会发展的有利条件和不利因素，结合“四翻番”目标和各部门意见，提出2019年我市经济社会发展主要预期目标建议(表二):
表二:2019年义乌市国民经济和社会发展主要预期目标建议方案
(一)关于地区生产总值增长的预期目标
地区生产总值预期增长7%左右。主要基于几方面考虑:从世界层面看，全球经济下行风险正在增加，最大的威胁来自于美国引起的全球贸易紧张局势，可能导致基于世贸规则的多边贸易体系被削落；从国内层面看，当前经济运行稳中有变，经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露，当前我国经济形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果，随着外部环境发生深刻变化，一些政策效应有待进一步释放；从我市层面看，我市各项改革试点不断深化，三大廊道建设全面落实，创新驱动战略深入实施，精准发力补齐短板，将为经济发展持续注入活力，近几年招引的一批优质大项目也将成为经济发展新的增量。但从参与地区生产总值核算的指标预测看，弱势指标如建筑业产值增速等难有明显改观，强势指标如邮政业务增速、商品房销售面积增速等有较大回落风险，2019年经济下行压力依然不减。我市作为改革发展的标杆，必须勇扛旗帜，勇当标兵，7%左右的预期目标略高于全省和金华的预期目标，在十七强县中处于中上水平，与“十三五”的目标衔接，为2020年实现“四个翻番”奠定扎实基础。建议地区生产总值预期增长7%左右。
(二)关于三大需求增长的预期目标
1.固定资产投资结构进一步优化，交通投资、民间投资、生态环境和公共设施投资分别预期增长10%以上，高新技术产业投资增长15%以上
投资是影响经济发展最活跃、最重要的因素之一，是产业转型、城市转型的必然要求，是补短板、促协调的重要抓手，2019年重大基础设施建设、新招引重大产业项目、城市有机更新、环境治理等项目将形成新的投资增长点，进一步优化我市投资结构，但是土地、资金等要素制约更加凸显，给项目推进带来一定的不确定性。建议我市交通投资、民间投资、环境保护和公共设施投资分别预期增长10%以上，高新技术产业投资增长15%以上。
2.社会消费品零售总额预期增长7%以上
随着居民收入和社保待遇稳步提升，信息消费、文化消费、健康养老和娱乐休闲等需求日益提高，新城吾悦、银泰百货绣湖店等商业综合体陆续开业带动消费环境趋于改善，消费潜力将得到进一步释放。但社会消费品零售总额受宏观经济增速回落、城乡居民收入增势放缓、电子商务分流传统商贸销售和房地产等大额支出挤压等影响，短期内难以大幅提振。建议社会消费品零售总额预期增长7%以上。
3.外贸出口预期增长6%以上，进口预期增长15%以上
随着国家“一带一路”战略的推进和“义甬舟”开放大通道的规划建设，国际贸易综合改革试点深入推进，市场采购贸易方式更趋完善，贸易便利化水平将不断提高。但是稳定外贸增长的压力依然较大，贸易摩擦、保护主义凸显，成本攀升导致产业转移加剧、价格优势减弱，市场采购贸易监管体系需进一步完善。建议外贸出口额增长6%以上。
近年来我市大力培育进口市场，全面创新市场采购进口贸易机制，积极对接中国国际进口博览会，举办进口商品购物节与博览会，进口主体明显增多，日用消费品进口快速增长，进口贸易发展态势向好。进口肉类指定口岸验收通过，“义新欧”中欧班列常态化运行，进口商品分销渠道、保税跨境进口和供应链金融三个服务平台建设有利于我市进口贸易保持较快增长，下一步我市还将积极争取汽车整车进口口岸，有望打开新的增长点。建议外贸进口额增长15%以上。
(三)关于经济提质增效升级的部分结构性指标
1.网络零售额预期增长15%
电子商务发展进入成熟稳定期，互联网人口红利已基本结束，随着网购用户增长放缓，互联网人口的红利期已基本结束，直接表现为网络销售增速放缓。同时电商马太效应持续加剧，市场进一步向优质电商和电商巨头集中，我市电商主体数量规模大但以中小电商企业为主，而且我市网络零售额基数较大，预计网络零售额增速将平稳增长。建议2019年网络零售额增长15%。
2.跨境电子商务交易额预期增长15%
跨境电商作为一种外贸新业态，国家不断释放政策红利，同时东南亚、中东、印度新兴市场快速发展，跨境电商行业整体仍然处于快速发展的趋势，2019年义乌跨境电商综试区进入全面推进阶段，对义乌跨境电商的发展既是机遇也提出了更高要求和挑战。但是我市跨境电商也面临经营成本不断增加、产品同质化竞争严重、优秀电商人才缺乏的现状，将一定程度影响跨境电商交易额增长。建议跨境电子商务交易额增长15%。
3.研究与试验发展经费投入强度预期目标为1.95%
研究与试验发展经费投入强度衡量一个地区科技活动规模和科技投入水平的重要指标，也是反映我市自主创新能力和创新型国家建设进程的重要内容，目前我市在这个指标上跟国家、浙江省平均水平都还有较大差距。近期金华市人民政府办公室印发《金华市建设国家创新型城市工作实施方案》(金政办发[2018]106号)，对我市2019年研究与试验发展经费投入强度提出了1.95%的目标，下一步我市将深入贯彻袁家军省长在义乌调研时重要讲话精神和全省科技创新大会精神，以科技创新体系建设，推进科技创新为中心，以加强改革和提升服务为两条主线，全力补齐科技创新短板。建议研究与试验发展经费投入强度预期目标为1.95%。
(四)关于一般公共预算收入及城乡常住居民收入增长预期目标
1.一般公共预算收入预期增长8%以上
随着市场主体稳步增加，重大招引项目相继投产，问题楼盘逐步处置，我市财政增收基础比较牢固，但增收压力也不小，主要体现在中美贸易摩擦的不确定性、中央减税降费政策持续发力及2018年较高的基数等。考虑到民生保障、社会事业、市政建设等刚性支出不断增加，从收支平衡角度考虑必须保持财政收入合理增长。建议地方一般公共预算收入增长8%以上。
2.城乡居民人均可支配收入与经济增长同步
改革试点深入推进，义乌市场朝着稳中向好方向发展，有利于财产性收入稳步提升。社会保障力度不断加强，居民转移性收入将进一步提高。但近年来我市城乡居民收入增速呈逐年放缓态势，经济增速下行压力向收入分配领域传导。而且我市城乡居民收入水平基数较高，要继续保持较快增速的难度较大。另外，据测算，“十三五”期间城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民家庭人均可支配收入增幅只要高于4%，就可提前实现翻一番的目标。建议城乡居民人均可支配收入与经济增长同步。
(五)关于价格总水平的预期目标
预计2019年居民消费价格将温和上涨，但仍可控。劳动力成本呈上涨态势，服务价格将稳中趋升；与工业生产联系紧密的初级原料价格涨幅有较大回落，而且目前总体看来供给充足，国际原油供需趋于平衡，原油价格基本稳定，预计我国物价水平总体保持平稳。而我市物流发达、成本较低，消费品价格不易出现非正常波动。预计居民消费价格指数可控制在4%以内。
(六)关于新增城镇就业人数的预期目标
我市实施积极的就业创业政策，加强创业平台培育管理，加大小额担保贷款金融扶持，助推低收入家庭劳动力、高校毕业生就业，全市就业局势保持总体平稳。电商、物流等经济新业态发展壮大，新增经济主体保持较快增长，将创造更多的就业岗位。但也要看到经济下行压力对就业的影响逐渐显现，部分企业受经济放缓以及机器换人等因素影响，收缩企业用工规模。建议新增城镇就业1万人。
(七)关于约束性指标的预期目标
单位生产总值综合能耗，单位生产总值二氧化碳排放量，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等节能减排指标将确保完成上级任务。
四、2018年市重点项目和棚改项目进展情况及2019年预排计划
(一)2018年市重点项目进展情况
2018年共安排市重点工程和重大工业实施类项目192项，总投资2231亿元，年度计划投资327.1亿元，年度完成投资328.5亿元，年度计划完成率100.4%。其中:疏港快速路、江东污水处理厂扩建工程、妇幼保健院迁建工程、新城吾悦广场项目等一批重大项目投用或基本建成；金华义乌东阳市域轨道交通工程(义乌段)、机场路立交化改造工程一阶段、城市有机更新仓后01地块(卿云府)、稠城三小改扩建及公共地下停车场工程等一批重大在建项目进展顺利；安吉至洞头公路义乌赤岸至永康交界段公路工程、再生资源利用中心项目、艺术学校新校区新建工程、圆通速递浙江总部基地项目等一批重大项目实现开工；高架站房建设工程、老城区更新区块地下环路配套工程、县前街南延段工程、高新区武德净水厂工程等一批重大项目正在积极开展前期工作。2018年我市新增规划省道S214、S215义乌江东至赤岸段公路工程、商城大道(雪峰东路-浙四医院)隧道工程等8项省重点建设项目；新增华灿光电(浙江)有限公司先进半导体与器件项目、京东义乌电商产业项目等6项省重大产业项目。
(二)2019年市重点工程和重大工业项目预排情况
在坚持引领性、先进性、公共性和效益性原则的同时，根据“突出重点、兼顾全面”的思路，2019年市重点工程和重大工业项目原则上从省411、省重点、金华市重点项目，以及总投资1亿元以上的新报送项目中进行筛选，同时统筹兼顾投资结构和行业平衡。2019年，全市拟安排重点工程和重大工业实施类项目179个，项目总投资2173.1亿元，2019年计划投资312.3亿元，另拟安排前期类项目84个。
1.2019年市重点工程和重大工业新建项目63个，估算总投资649亿元，2019年计划投资92.7亿元，其中:
基础设施项目27个，估算总投资262.9亿元，2019年计划投资22.2亿元；民生类项目14个，估算总投资118.4亿元，2019年计划投资45.8亿元；现代服务业项目11个，估算总投资104.3亿元，2019年计划投资13.7亿元；重大工业项目11个，估算总投资163.3亿元，2019年计划投资11.1亿元。
2.2019年市重点工程和重大工业续建项目116个，概算总投资1524.1亿元，2019年计划投资219.6亿元，其中:
基础设施项目33个，概算总投资426.7亿元，2019年计划投资44.2亿元；民生类项目43个，概算总投资250.5亿元，2019年计划投资47.1亿元；现代服务业项目21个，概算总投资416亿元，2019年计划投资75.3亿元；重大工业项目19个，概算总投资430.9亿元，2019年计划投资53亿元。
3.2019年市重点工程和重大工业前期项目84个其中:基础设施项目35个，民生类项目18个，现代服务业项目26个，重大工业项目5个。
(三)2018年棚改项目进展情况
2018年，我市棚户区改造开工任务8199套，基本建成任务4600套。截止2018年12月20日，我市实际开工建设18个项目共计19562套,完成年度开工目标任务的238.6%；实际基本建成13个项目9979套，完成年度基本建成建设目标任务的216.9%。
(四)2019年新增棚改项目预排情况
2019年，全市拟安排新增棚改项目共计4个，安置户数共计1675户，总计1675套，计划总投资57.1亿元。
